受保護的內容: (5/11) 條文說明/ 稽核技巧與演練
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(4/10)ISO建置規劃時程和工作項目預先會議
(4/10)ISO建置規劃時程和工作項目預先會議
10 4 月, 2019 在〈(4/10)ISO建置規劃時程和工作項目預先會議〉中尚無留言參與人員：
臺大雲林分院～杜醫生、安澤、盈君、小歐、品穎
崇耀國際～胡教授、Kevin
討論事項：
1.專案計畫作業流程項目介紹、各時期說明；
2.醫院評鑑條文項目與ISO45001條文逐條對照討論；
ISO 45001職業安全衛生管理系統建置作業流程
| 階
段 |
工作項目 | 工作項目重點說明 | 預期效益 |
| 準
備 期 |
1.高階主管溝通 | ISO45001系統標準說明，與醫院評鑑的關聯，職安法及刑法等法律上的責任。讓高階主管認知系統功效及扮演角色。(5.1 領導和承諾) | 宣導安全衛生管理法律責任及概念，溝通ISO 45001理念並加強支持度。 |
| 2.啟始會議 | 由高階主管（管理階層）主持，並要求各階主管參與，藉以宣示醫院推動職業安全衛生管理之決心。(5.1 領導和承諾) | 1. 增加全體同仁對安衛目標之認知與支持度。
2. 對內部員工宣傳。 |
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| 3.成立推動組織及實施教育訓練 | 1.組織成員必須以現場主管或資深同仁為主軸。
2.介紹專案平台運用，討論及溝通輔導進行方式說明。 3.ISO 45001系統標準各項教育訓練。（7.2 專業能力（資格），7.3 認知） |
1.建立各單位種子，協助推動工作。
2.強化系統有效性及增加落實程度。 3.架構全員能力與認知之基礎。 4.支持系統永續運作與傳承之關鍵。 |
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| 系統架構規劃期 | 1.建立雲端顧問，文件資源與專案管理等作業平台。 | 藉由網路平台運作，除可簡化作業流程提升管理系統執行效率以外，更可落實教育訓練成效並提供即時有效的整合資訊。（7.2 專業能力（資格），7.3 認知，7.4 資訊、溝通、參與及諮詢，7.5 文件化資料。） | 藉由作業平台的架構，可以有效串聯醫院評鑑資料與ISO 45001系統資料，建立醫院重視全面安全衛生品質的正面形象，在醫院評鑑過程當中加分。 |
| 2.資料彙整先期審查 | 相關醫院評鑑資料與作業管制規定之全面收集與
1. 文件審查 2. 現場觀察 3. 人員訪視 4. 現場確認 （4.1 瞭解組織及其背景，6.1 因應風險和機會的行動，8.1 作業規劃與管制） |
提供系統接軌基本資訊
1. 了解安全衛生管理制度與醫院評鑑資料的現況與重疊性 2. 初步鑒別危害分佈及風險程度 3. 規劃危害鑑別、風險評估及法規查核之執行狀況 |
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| 系統架構規劃期 | 3.醫院組織與職務盤點 | 藉由盤點以掌握醫院組織與各項職務權責，藉由作業流程檢視，以釐清組織內部所有層級和職安衛管理系統相關職位的責任、承擔責任與職權。（5.3 組織的角色、責任、當責（或承擔責任）及授權） | 1. 組織內部各層級和職安衛管理系統相關同仁均能釐清其職位的責任、承擔和職權，並建立書面化資料。
2. 確認職安衛管理系統符合ISO 45001要求。 |
| 4.危害鑑別及風險評估 | 1.推動組織成員教育訓練（危害鑑別、風險評估）
2.各單位風險比對、演練、試行。 3.與同仁諮詢鑑別之危害。 4.修正及確認程序及內容。 5.全面展開及推行。 6.資料彙整及統計。 7.鑑別資料有效性。 （6.1因應風險和機會的行動） |
1.描繪出危害及風險等級分佈。
2.鑑別作業風險之不可接受部分。 3.與工作人員諮詢與通以鑑別之危害。 4.提供改善及控制的指標。 5.衍生獲得安全操作標準程序。 |
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| 5法規鑑別與查核 | 1. 收集國內安衛相關法規。
2.鑑別法規適用性。 3. 規劃法規茶和執行方式。 4. 持續評估及符合法規之要求。 5.彙整與法規要求不符事項。 6. 持續符合法規要求之評估。 (6.1.3決定法令規章及其他要求事項) |
1. 清查法規符合程度。
2.改善不符合事件。 3. 達成法規符合度要求。 4. 鑑別法規符合程度。 |
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| 6.政策及目標制定 | 1.彙整不可接受風險及法規不符合事項。
2.依據作業、技術及財務因素，頻估控制措施之可行性及有效度。 3.同仁參與制定安全衛生目標及政策。 4.鑑別目標及政策之系統關聯性。 5.教育目標制訂程序。 （4.1瞭解組織及其背景、4.2瞭解利害相關者的需求和期望、4.3決定職安衛管理系統的範疇、5.2政策、6.2職安衛目標與達成目標之規劃） |
1.完成制定目標之執行規劃。
2.宣告及確立全員參與之權責。 |
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| 7.管理方案制訂 | 1.教育訓練管理方案之擬定。
2.依據目標制定緣由制定管理方案。 3.評估方案績效達成之有效性。 4.確認管理方案之權責。 (6.2職安衛目標與達成目標之規劃） |
1.完成設定目標之執行規劃。
2.宣告及確立全員參與之權責。 |
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| 文件建構期 | 1.整理現有規範及辦法 | 1.彙整目前安全衛生相關辦法及規範。
2.作業管制流程圖整理製作。 3.規劃程序書，辦法及規範，制訂架構。 (8.1作業規劃與管制) |
1.審查目前管理辦法及規範之適用性。
2.增加文件規範在系統內之相關性。 |
| 2.系統建構文件及紀錄標準化 | 1.依據現況延續文管系統。
2.一致化及標準化安全衛生文件。 3.程序書書寫。 4.整合醫院評鑑與ISO系統文件。 5.透過溝通與網路平台運作，達到整合認知效果。 6.記錄與記錄管理。 (7.5文件化資料) |
1.建立ISO 45001管理系統相關文件。
2.完成雲端顧問，文件資源與專案管理等作業平台資料整建。 |
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| 執行運作期 | 1.管理方案推行執行 | 1.系統展開及運行
2.執行管理方案 3.定期審查管理方案 (8.1作業規劃與管制) |
達成預期成效，系統績效展現 |
| 2.落實作業管制 | 1.系統展開及運行
2.彙整既有管制措施及管制需求 3.曾修訂相關管制措施 4.教育及宣導管制措施 5.維持控制後之殘餘風險之可接受度 6.緊急應變規劃與演練 7.安全衛生教育訓練 8.作業程序翻轉自學課程範例建立 (8.1作業規劃與管制、8.2變更管理、8.3外包、8.4採購、8.5承攬商、8.6緊急事件整備與應變) |
1.維持作業風險之可接受度
2.管理及管制特定高風險作業 3.降低事故風險承擔成本 4.增加專業性安全衛生知識及觀念 |
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| 檢討改善期 | 1.內部稽核 | 1.稽核人員訓練
2.擬定內部稽核計畫（包含範圍、權責、頻率等） 3.執行內部稽核 （9.2內部稽核） |
1.完成人員培訓
2.評估系統之有效性、符合性與完整性 3.提出改善項目 |
| 2.矯正及預防 | 1.考核管理方案執行之有效性
2.監督管制措施之符合性 3.建立事故調查及處理模式 4.評估監督措施之有效性及適法性 5.執行校正與預防措施 6.確認不符合改善事項 7.檢討基本原因及改善作法 8.召開管理系統檢討與審查會議 9.進行改善措施之確認及追蹤 (9.1監督、量測、分析及評估、9.3管理審查) |
1.確保安全衛生績效
2.減少意外事故或不符合事項的後果 3.執行有效的預防措施 4.確保變更過程之安全衛生 5.修正系統運行缺失 6.確認系統之有效性、符合性與完整性 |
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| 驗證期 | 管理系統驗證 | 1. 協助向驗證證公司提出ISO 45001職業安全衛生管理系統認證申請。
2. 正式認證 |
通過ISO 45001管理系統正式認證，藉以彰顯醫院對於全面安全衛生品質的正面形象，在醫院評鑑過程當中加分。 |